為對實際存在的或潛在的不符合采取糾正和預(yù)防措施，以減少和預(yù)防事故、事件或不符合的發(fā)生，保障安全生產(chǎn)和職工的生命健康，特制定本程序。

    適用于本礦事故、事件、不符合、糾正預(yù)防措施的控制。

3.1責(zé)任單位負(fù)責(zé)本單位不符合原因的調(diào)查、分析，制定并采取糾正措施。

3.2生產(chǎn)科和安監(jiān)站負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的組織、協(xié)調(diào)工作。

4.1不符合的來源

4.1.1生產(chǎn)過程中監(jiān)督及各項檢查與檢測中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.2調(diào)查分析事故、事件中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.3運(yùn)行過程中表現(xiàn)出的與相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)的不符合。

4.1.4職業(yè)健康安全法律及相關(guān)法律、法規(guī)要求的變更引起的不符合。

4.1.5有關(guān)部門檢查時發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.6審核與管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.7相關(guān)方的合理建議與抱怨。

4.2事故與未遂事故的調(diào)查處理，根據(jù)人身傷害，設(shè)備、運(yùn)輸、消防等類型，分別按相應(yīng)程序和法規(guī)要求進(jìn)行；人身傷亡事故應(yīng)配合有關(guān)政府部門調(diào)查、取證、分析、處理。

4.3不符合原因的調(diào)查與分析

    針對上述條款發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，以及接到的有關(guān)不符合或事故隱患的信息，不符合發(fā)生單位組織調(diào)查分析，找出不符合存在或發(fā)生的原因。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)事故調(diào)查、分析、記錄，安監(jiān)站負(fù)責(zé)對人身事故等安全事故的調(diào)查分析、記錄。

4.4糾正不符合應(yīng)及時制定和采取糾正預(yù)防措施。對現(xiàn)場能夠立即糾正的可口頭安排，及時糾正；對現(xiàn)場不能夠立即整改的要限期改正；對嚴(yán)重危害安全生產(chǎn)的要停止生產(chǎn)進(jìn)行整改，并填寫《安全整改通知單》或《江蘇天能集團(tuán)公司監(jiān)察意見書》，由安監(jiān)站、相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)。本單位解決不了的，逐級報告上級部門，逐級落實整改。

4.4.1糾正和預(yù)防措施的內(nèi)容

    a.技術(shù)措施；

    b.管理制度；

    c.培訓(xùn)教育；

    d.其他相關(guān)內(nèi)容。

4.4.2糾正和預(yù)防措施的要求

    a.糾正和預(yù)防措施的內(nèi)容必須與所解決問題的嚴(yán)重性和伴隨的風(fēng)險相適應(yīng)，有針對性，可行性、可操作性、實用性，不得做表面文章；

    b.編制糾正和預(yù)防措施時，必須同時進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價。

    c.需修改原有文件時，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

4.5各單位實施糾正和預(yù)防措施，安監(jiān)站、生產(chǎn)科、相關(guān)職能科室對實施的效果進(jìn)行驗證。未按期完成的予以處罰，并責(zé)令其停止生產(chǎn)，繼續(xù)整改。